甘肃建投审计工作把好企业风险管理最后一道防线

采纳意见307条 增收节支1362万元

甘肃建投审计部门2014年度根据集团总企业工作要求,重点针对财务、报表、营销、质量控制、流程基础、离任等特定组织目标,充分发挥内部审计的监督、评价与服务职能,把好企业风险管理最后一道防线,提高企业风险管理的效率和效果,保障集团总企业战略目标的实现。

集 团总企业审计部门2014年展开集团总企业及下属企业全年财务报表真实性等基础性审计39项,对财务报表等会计资料的可靠性、相关性、可理解性和可比较 性进行审查,有效防止了财务不清、数字不实、信息失真的情况;完成对所属企业中大部分内部独立核算单位不同会计期间的经济效益及竣工工程项目进行了审计, 全年共完成经济效益审计104项;完成各级领导干部离任(经济责任)审计工作计92项, 完成建设企业、建投商混、建投建材企业等8家单位主要领导的离任审计,其中甘肃建投商品混凝土有限企业原董事长经济责任审计被甘肃省审计厅评为2014年 度全省内部审计优秀审计项目;协同二级单位审计部门,完成对集团总企业和所属单位近5年的房地产开发及经济适用房建设项目专项审计,以及岷县灾后重建项目 跟踪审计,对在经营管理工作中存在的问题及或有风险因素,予以重点关注,并提出审计建议。

按 照年初拟定的计划,集团总企业审计部门对许多在建项目进行了跟踪审计,对大部分竣工工程项目进行了专项审计工作。通过查验基础资料,核实相关数据,找差 距、找原因,认真分析剖解等工作,对目前项目管理工作中的不足之处进行了深入的总结,对在目前市场竞争激烈的不利因素下,如何通过项目精细化管理增加效益 等与项目部相关人员进行探讨,使内审工作取得实效。据统计,累计完成基本建设审计21项,内控评审16项,其他专题审计124项。

同 时,集团总企业审计部门,在审计的过程中,通过了解企业战略、目标、流程、业绩评价等,识别企业战略、经营操作、财务、声誉等方面的关键风险,关注企业 各类偏离问题和风险管理缺口,提出并被采纳审计意见307条,增收节支1362.03万元,增强了经济运行的安全性、保护了企业资产的完整性,充分发挥了 企业风险管理里中第三道防线的重要作用。

(本文转载自甘肃建投网,通讯员:丁军 责任编辑:王海燕)


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